第一步、追收建议,我公司专业人员接受客户对拖欠案件的咨询，客户需真实详细的介绍欠款发生的经过，拖欠原因，以往追讨的情况等，并出示能显示债权的相关文件。

　　第二步、公司将针对商账进行债务诊断分析：通过调查债务人的信用状况判断其真实偿付能力，同时通过与债务人的接触了解其对此债务的还款意愿。在综合以上分析资料的基础上，判断对应收账款的回收可行性，于五日内出具债务诊断报告。

　　第三步、公司将制定具体的账款追收方案，并根据债务清欠进展不断调整方案。我们将定期向您通报案件的进程，直至最后监督债务人还款。在催收过程中，我们会以灵活而合法的工作方式、紧凑的操作步骤，规范地进行催收。

　　第四步、欠款支付经本公司运作，欠款方还款时，需三方到场，客户给对方出具收款需要的相应手续。

　　以上就是要账公司要账的一般流程，但是我们也会根据客户需求，和案件的不同特点随时的调整要账方案，真正做到为客户利益着想，以最大的努力最大限度的挽回客户金钱。要账公司以法律背景为依托，以思维策略为指导是我公司进行工作拓展的唯一模式。迅速的为每一位客户解决债务纠纷，保障客户的合法权益。